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Exercício: 2022
Nome do Credor: DANIEL LUIZ GRATIERI 04058327022	Exportar os Dados

Número do empenho:	4819	Data de lançamento:	12/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA NO DIA 12/07/2022 EM CAPACITAÇÃO PARA VISITADORA DO PIM ANDRIELI PADILHA SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.	47,00	47,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/07/2022	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PARA NO DIA 12/07/2022 EM CAPACITAÇÃO PARA VISITADORA DO PIM ANDRIELI PADILHA SOBRE EIXOS DE ATUAÇÃO: VIGILANCIA E PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL.	47,00
12/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/82474 E 890/041593689.		47,00
15/07/2022	Pagamento de Empenho 4819/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			47,00
TOTAL		47,00	47,00	47,00
SALDO A PAGAR				0,00