Nome do Credor: METALURGICA E INSTALADORA ALIANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4836
Data de lançamento:
13/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CAIXA PARA MEDIDOR 30 X 30 X 17 CM EXTERNO 1 MED. MONO.
360,00
360,00
1.00
DIJUNTOR TRIPOLAR 90A
70,00
70,00
1.00
ABRAÇADEIRA
35,00
35,00
1.00
HASTE
35,00
35,00
10.00
FIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXA DE LUZ NO GINASIO DO CRAS.
12,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/07/2022
CAIXA PARA MEDIDOR 30 X 30 X 17 CM EXTERNO 1 MED. MONO. DIJUNTOR TRIPOLAR 90A ABRAÇADEIRA HASTE FIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TROCA DE CAIXA DE LUZ NO GINASIO DO CRAS.
620,00
13/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/041608946.
620,00
21/07/2022
Pagamento de Empenho 4836/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
620,00
TOTAL
620,00
620,00
620,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
