E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES COM GLITER VERMELHO - COM GLITER VERMELHO
9,50
95,00
10.00
PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA - CREPOM VERDE BANDEIRA
2,00
20,00
50.00
ETIQUETA ADESIVA A4 PIMACO - A4 PIMACO
1,40
70,00
50.00
PAPEL SULFITE 60 - 60
0,50
25,00
5.00
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RETROPROJETOR CX - RETROPROJETOR CX
8,80
44,00
5.00
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERMELHO - VERMELHO
9,50
47,50
10.00
CARTOLINA BRANCA - BRANCA
1,50
15,00
20.00
PAPEL CARTOPLEX - CARTOPLEX
1,50
30,00
30.00
TNT MT - MT
4,00
120,00
1.00
CANETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMEI TOCA DOS TOCOS E EMEF MENINO DEUS.
3,30
3,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES COM GLITER VERMELHO - COM GLITER VERMELHO PAPEL CREPOM VERDE BANDEIRA - CREPOM VERDE BANDEIRA ETIQUETA ADESIVA A4 PIMACO - A4 PIMACO PAPEL SULFITE 60 - 60 MARCADOR PARA QUADRO BRANCO RETROPROJETOR CX - RETROPROJETOR CX E.V.A - 60 x 40 - VÁRIAS CORES VERMELHO - VERMELHO CARTOLINA BRANCA - BRANCA PAPEL CARTOPLEX - CARTOPLEX TNT MT - MT CANETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E NAS ESCOLAS MUNICIPAIS - EMEI TOCA DOS TOCOS E EMEF MENINO DEUS.
469,80
14/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 141.
469,80
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4850/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
469,80
TOTAL
469,80
469,80
469,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
