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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4853	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 45CM LAR M - ALGEROSA 45CM LAR M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALUZINCO PARA REPARO NA SALA DE VÍDEO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	80,00	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 45CM LAR M - ALGEROSA 45CM LAR M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALUZINCO PARA REPARO NA SALA DE VÍDEO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	640,00
14/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 041.620.944.		640,00
25/07/2022	Pagamento de Empenho 4853/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			640,00
TOTAL		640,00	640,00	640,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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