Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4854	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9.70	TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 80CM M - ALGEROSA 80CM M	112,00	1.086,40
11.00	CALHA 90 CM M - 90 CM M	126,00	1.386,00
11.00	TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 40CM M - ALGEROSA 40CM M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	56,00	616,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 80CM M - ALGEROSA 80CM M CALHA 90 CM M - 90 CM M TELHA DE ALUZINCO ALGEROSA 40CM M - ALGEROSA 40CM M Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL TOCA DOS TOCOS.	3.088,40
14/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 041.621.371.		3.088,40
25/07/2022	Pagamento de Empenho 4854/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.088,40
TOTAL		3.088,40	3.088,40	3.088,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®