Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4856 |
Data de lançamento: |
14/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
FITA HGT CX C/ 50 |
25,35 |
1.267,50 |
| 500.00 |
LANCETAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
0,25 |
124,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2022 |
FITA HGT CX C/ 50 LANCETAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE DE PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1.392,00 |
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| 20/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/98283 |
|
1.392,00 |
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| 25/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4856/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.392,00 |
| TOTAL |
1.392,00 |
1.392,00 |
1.392,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
