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Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSUE HALBERSTADT LEAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	4857	Data de lançamento:	14/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	SERVIÇO AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS SELO TJRS - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS SELO TJRS	7,20	57,60
8.00	SERVIÇO AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA EMOLUM. - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA EMOLUM. Finalidade: REF. SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA ENCAMINHAR AO CRVA-TAPERA SOLICITANDO AUTORIZAÇÕES PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	24,00	192,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2022	SERVIÇO AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS SELO TJRS - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS SELO TJRS SERVIÇO AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA EMOLUM. - AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA REPROGRÁFICA EMOLUM. Finalidade: REF. SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS REPROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PARA ENCAMINHAR AO CRVA-TAPERA SOLICITANDO AUTORIZAÇÕES PARA TRÂNSITO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	249,60
14/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 13060.		249,60
25/07/2022	Pagamento de Empenho 4857/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			249,60
TOTAL		249,60	249,60	249,60
SALDO A PAGAR				0,00