Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4860
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
REBITES DE ALUMÍNIO GRANDE
2,50
15,00
1.00
BUCHA FEIXE DE MOLA
160,00
160,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
145,00
145,00
2.00
AMORTECEDOR TRASEIRO
345,00
690,00
1.00
FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL
110,00
110,00
2.00
PINO MOLA TRASEIRO
35,00
70,00
1.00
MOLA TRASEIRA 5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REBITE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS IPK 7749 E MICRO ONIBUS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
REBITES DE ALUMÍNIO GRANDE BUCHA FEIXE DE MOLA CORREIA ALTERNADOR AMORTECEDOR TRASEIRO FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL PINO MOLA TRASEIRO MOLA TRASEIRA 5
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE REBITE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS IPK 7749 E MICRO ONIBUS ISD 5860 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.380,00
14/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/949; 1/951; 1/952; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.
1.380,00
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4860/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.380,00
TOTAL
1.380,00
1.380,00
1.380,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
