Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4861
Data de lançamento:
14/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MÃO DE OBRA SUPORTE VIDRO
40,00
40,00
1.00
MÃO DE OBRA MONTAGEM
560,00
560,00
1.00
MÃO DE OBRA COLOCAR E TIRAR RADIADOR
280,00
280,00
1.00
MÃO DE OBRA LIMPEZA E VARETIAR RADIADOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SUPORTE DE VIDRO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS IPK 7749 E MICRO ONIBUS ISD 5680 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
580,00
580,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2022
SERVIÇO MÃO DE OBRA SUPORTE VIDRO MÃO DE OBRA MONTAGEM MÃO DE OBRA COLOCAR E TIRAR RADIADOR MÃO DE OBRA LIMPEZA E VARETIAR RADIADOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM SUPORTE DE VIDRO NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, MICRO ONIBUS IPK 7749 E MICRO ONIBUS ISD 5680 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.460,00
14/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/955; E/956; E/957; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA.
1.460,00
14/07/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 4861/2022, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
29,20
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4861/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.430,80
TOTAL
1.460,00
1.460,00
1.460,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
