Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4880
Data de lançamento:
15/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PARAFUSO SEXTAVADO
0,25
2,50
10.00
PORCA PORCA SEXTAVADA 3/16 - PORCA SEXTAVADA 3/16
0,15
1,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2022
PARAFUSO SEXTAVADO PORCA PORCA SEXTAVADA 3/16 - PORCA SEXTAVADA 3/16 ARRUELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM MANUTENÇÕES NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
4,90
21/07/2022
Taiana Orige
4,90
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4880/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4,90
TOTAL
4,90
4,90
4,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
