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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4894	Data de lançamento:	18/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS3110 ID PRETO - INTELBRAS S/FIO TS3110 ID PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	174,90	174,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2022	TELEFONE INTELBRAS S/FIO TS3110 ID PRETO - INTELBRAS S/FIO TS3110 ID PRETO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	174,90
20/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 2/11484.		174,90
25/07/2022	Pagamento de Empenho 4894/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			174,90
TOTAL		174,90	174,90	174,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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