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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS, EXERCÍCIO 2022.	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA CRAS, EXERCÍCIO 2022.	7.000,00
03/01/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		527,53
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			527,53
04/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		498,20
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			498,20
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		490,31
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			490,31
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1498705;		412,85
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			412,85
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		592,28
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			592,28
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		373,92
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			373,92
27/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		456,45
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			456,45
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		539,88
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			539,88
31/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		341,53
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			341,53
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		422,85
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			422,85
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		346,42
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			346,42
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119225;		405,81
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 49/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,81
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.591,97
TOTAL		5.408,03	5.408,03	5.408,03
SALDO A PAGAR				0,00