Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4902 |
Data de lançamento: |
18/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF.LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS INE-1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.RV40 |
70,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2022 |
LAVAGEM
Finalidade: REF.LAVAGEM DO VEÍCULO AMBULÂNCIA COM PLACAS INE-1200 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.RV40 |
70,00 |
|
|
| 18/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/571 |
|
70,00 |
|
| 18/07/2022 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Nota de Empenho 4902/2022, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
|
1,40 |
| 25/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4902/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
68,60 |
| TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
18/07/2022 |
1,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,40 |
|
|
