Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
4923
Data de lançamento:
19/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
QUEROZENE (GL) - (GL)
90,20
90,20
15.00
MANGUEIRA DE JARDIM 15M. LARANJA - 15M. LARANJA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
5,93
88,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
QUEROZENE (GL) - (GL) MANGUEIRA DE JARDIM 15M. LARANJA - 15M. LARANJA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
179,17
20/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/261706.
179,17
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4923/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
179,17
TOTAL
179,17
179,17
179,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
