3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CHA CAPIM CIDREIRA - CAPIM CIDREIRA
2,99
2,99
2.00
CHA ERVA DOCE - ERVA DOCE
2,99
5,98
1.00
CARGA DE GÁS P13 - P13
129,99
129,99
1.00
CHA FUNCHO - FUNCHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
2,99
2,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/07/2022
CHA CAPIM CIDREIRA - CAPIM CIDREIRA CHA ERVA DOCE - ERVA DOCE CARGA DE GÁS P13 - P13 CHA FUNCHO - FUNCHO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
141,95
20/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3512
141,95
25/07/2022
Pagamento de Empenho 4927/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
141,95
TOTAL
141,95
141,95
141,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
