Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4962 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CANALETA ABERTA 30X30X2,00MTS BRANCA ENERBRAS - ABERTA 30X30X2,00MTS BRANCA ENERBRAS |
38,40 |
230,40 |
| 7.00 |
CANALETA PARA SUPRFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCNEIDER SEM DIVISORIA - PARA SUPRFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCNEIDER SEM DIVISORIA |
16,00 |
112,00 |
| 60.00 |
BUCHA PLASTICA P/ TIJOLOS FURADO 6MM - PLASTICA P/ TIJOLOS FURADO 6MM |
0,35 |
21,00 |
| 60.00 |
PARAFUSO |
0,30 |
18,00 |
| 2.00 |
PILHA |
14,00 |
28,00 |
| 6.00 |
LAMPADA LED A80 |
26,00 |
156,00 |
| 1.00 |
BROCA SDS IRWIN - SDS IRWIN |
17,00 |
17,00 |
| 2.00 |
CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS - DE EMENDA 2 POLOS
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
4,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
CANALETA ABERTA 30X30X2,00MTS BRANCA ENERBRAS - ABERTA 30X30X2,00MTS BRANCA ENERBRAS CANALETA PARA SUPRFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCNEIDER SEM DIVISORIA - PARA SUPRFICIE DEXSON 20X12 BRANCA C/FITA SCNEIDER SEM DIVISORIA BUCHA PLASTICA P/ TIJOLOS FURADO 6MM - PLASTICA P/ TIJOLOS FURADO 6MM PARAFUSO PILHA LAMPADA LED A80 BROCA SDS IRWIN - SDS IRWIN CONECTOR DE EMENDA 2 POLOS - DE EMENDA 2 POLOS
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
590,40 |
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| 20/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/99. |
|
590,40 |
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| 01/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4962/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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590,40 |
| TOTAL |
590,40 |
590,40 |
590,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
