Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4964 |
Data de lançamento: |
20/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML |
34,20 |
34,20 |
| 1.00 |
DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML |
20,69 |
20,69 |
| 20.00 |
FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL |
2,60 |
52,02 |
| 90.00 |
PREGABALINA 75 MG |
3,00 |
270,00 |
| 12.00 |
PARACETAMOL + CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO |
1,77 |
21,20 |
| 5.00 |
BIOVICERIN 100ML |
6,50 |
32,50 |
| 1.00 |
ACETILCISTEINA 600MG |
150,00 |
150,00 |
| 10.00 |
ONDANSENTRONA 4 MG |
3,84 |
38,37 |
| 1.00 |
XYLOPROCT POMADA |
36,80 |
36,80 |
| 12.00 |
DECONGEX PLUS COMP FINALIDADE.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1,96 |
23,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/07/2022 |
ACEBROFILINA 10 MG/ML XAROPE ADULTO 120 ML DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA 0,05MG/0,4 MG/ML FLUNITRAZEPAM 2MG ROHYPNOL PREGABALINA 75 MG PARACETAMOL + CAFEÍNA + CARISOPRODOL + DICLOFENACO BIOVICERIN 100ML ACETILCISTEINA 600MG ONDANSENTRONA 4 MG XYLOPROCT POMADA DECONGEX PLUS COMP FINALIDADE.REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
679,31 |
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| 29/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/37067. |
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679,31 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 4964/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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679,31 |
| TOTAL |
679,31 |
679,31 |
679,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
