| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 4979 | Data de lançamento: | 21/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 186/2022. | 7,08 | 14.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2022 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 (ENTREGA NO TANQUE) PARA SEC. EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 186/2022. | 14.160,00 | ||
| 25/07/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 14698. | 14.160,00 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 4979/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 14.160,00 | ||
| TOTAL | 14.160,00 | 14.160,00 | 14.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
