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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	50	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA SMSAS, EXERCÍCIO 2022.	35.000,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA SMSAS, EXERCÍCIO 2022.	35.000,00
03/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1307538; 1307462.		2.724,91
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.724,91
04/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.089,38
10/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.089,38
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		4.515,87
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.515,87
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1498980; U/1498708;		3.441,98
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.441,98
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.474,00
04/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.474,00
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.669,55
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.669,55
27/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1677722; 1677665.		2.336,99
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.336,99
28/07/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1735574		235,87
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		2.634,06
28/07/2022	AJUSTE NO VALOR		-235,87
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.634,06
01/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.572,65
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.572,65
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.894,97
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.894,97
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.410,38
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.410,38
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119175; 0/119963;		1.393,69
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 50/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.393,69
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-4.841,57
TOTAL		30.158,43	30.158,43	30.158,43
SALDO A PAGAR				0,00