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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5141 Data de lançamento: 22/07/2022
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
referente FOLHA MÊS 07/2022 0,00 5.347,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2022 referente FOLHA MÊS 07/2022 5.347,75
22/07/2022 EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2022 PATRONAL FÉRIAS JULHO/2022. 5.347,75
28/07/2022 Pagamento de Empenho 5141/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 5.347,75
TOTAL 5.347,75 5.347,75 5.347,75
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.