Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5156 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF FOLHA MÊS 07/2022 |
0,00 |
1.815,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
REF FOLHA MÊS 07/2022 |
1.815,99 |
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| 22/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG 07/2022 PATRONAL FÉRIAS JULHO/2022. |
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1.815,99 |
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| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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29,59 |
| 22/07/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: NASF |
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145,25 |
| 28/07/2022 |
Pagamento de Empenho 5156/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.641,15 |
| TOTAL |
1.815,99 |
1.815,99 |
1.815,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE |
22/07/2022 |
29,59 |
|
Lançada |
| INSS - LIVRE |
22/07/2022 |
145,25 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
174,84 |
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