Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5173 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO EMBALAGEM PLÁSTICA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
13,69 |
13,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
SACO
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTO EMBALAGEM PLÁSTICA PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
13,69 |
|
|
| 29/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/102975. |
|
13,69 |
|
| 16/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5173/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
13,69 |
| TOTAL |
13,69 |
13,69 |
13,69 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
