3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
27,00
54,00
5.00
CAL DE PINTURA
18,00
90,00
2.00
TRINCHA
7,00
14,00
1.00
SOLVENTE 5L
120,00
120,00
5.00
SOLVENTE 900 ML
25,00
125,00
2.00
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM
27,00
54,00
2.00
CABO ROLO
12,00
24,00
1.00
CAIXA MULTIUSO
22,00
22,00
2.00
PINCEL CERDA 3"
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
14,90
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM CAL DE PINTURA TRINCHA SOLVENTE 5L SOLVENTE 900 ML ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM CABO ROLO CAIXA MULTIUSO PINCEL CERDA 3"
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DAS FAIXAS DE SEGURANÇA E QUEBRA MOLAS DAS RUAS DA CIDADE. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
532,80
22/07/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/663; 1/664; LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI.
532,80
16/08/2022
Pagamento de Empenho 5178/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
532,80
TOTAL
532,80
532,80
532,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
