Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
JOELHO 100MM 90 ESGOTO |
13,50 |
27,00 |
| 0.50 |
TUBO ESGOTO 100MM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
127,00 |
63,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
JOELHO 100MM 90 ESGOTO TUBO ESGOTO 100MM
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
90,50 |
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| 22/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 666. |
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90,50 |
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| 16/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5181/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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90,50 |
| TOTAL |
90,50 |
90,50 |
90,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
