SOLVENTE 900 ML AGUARRAS MONTANA - AGUARRAS MONTANA
20,00
220,00
3.00
LIXA ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M - ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M
8,00
24,00
1.00
TINTA OLEO AZUL FRANCA 3,6L - OLEO AZUL FRANCA 3,6L
96,00
96,00
1.00
KIT PINTURA 5 PCS - PINTURA 5 PCS
38,00
38,00
2.00
PINCEL CERDA 3" BRANCA DTOOLS G 303 X 3" - BRANCA DTOOLS G 303 X 3"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA QUADRA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
14,90
29,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
SOLVENTE 900 ML AGUARRAS MONTANA - AGUARRAS MONTANA LIXA ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M - ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M TINTA OLEO AZUL FRANCA 3,6L - OLEO AZUL FRANCA 3,6L KIT PINTURA 5 PCS - PINTURA 5 PCS PINCEL CERDA 3" BRANCA DTOOLS G 303 X 3" - BRANCA DTOOLS G 303 X 3"
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA NA QUADRA DO GINÁSIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
407,80
22/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 659.
407,80
15/08/2022
Pagamento de Empenho 5182/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
407,80
TOTAL
407,80
407,80
407,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
