3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LIXA ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M - ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M
8,00
16,00
1.00
TAPA FURO MULTIMASSA 340 GR UN - MULTIMASSA 340 GR UN
38,00
38,00
4.00
BASE ESMALTE MEDIA OURO 3,24 L FORMULADA GL - ESMALTE MEDIA OURO 3,24 L FORMULADA GL
147,00
588,00
1.00
TINTA ESMALTE COLOR EXTRA RAPIDO BRANCO 3,6 L GL - COLOR EXTRA RAPIDO BRANCO 3,6 L GL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
128,00
128,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2022
LIXA ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M - ROLO 100-11,5CM/45M DTOOLS M TAPA FURO MULTIMASSA 340 GR UN - MULTIMASSA 340 GR UN BASE ESMALTE MEDIA OURO 3,24 L FORMULADA GL - ESMALTE MEDIA OURO 3,24 L FORMULADA GL TINTA ESMALTE COLOR EXTRA RAPIDO BRANCO 3,6 L GL - COLOR EXTRA RAPIDO BRANCO 3,6 L GL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.
770,00
22/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 659.
770,00
15/08/2022
Pagamento de Empenho 5183/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
