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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: IURI MORGAN LEAL 03347429001

Dados do Empenho

Número do empenho:	5191	Data de lançamento:	22/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM DO ÔNIBUS	125,00	125,00
1.00	LAVAGEM EMBAIXO DO ÔNIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRÁ PARA OFICINA EM SERVIÇO.	50,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2022	LAVAGEM DO ÔNIBUS LAVAGEM EMBAIXO DO ÔNIBUS Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NO VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IVY 7904 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TENDO EM VISTA QUE O MESMO IRÁ PARA OFICINA EM SERVIÇO.	175,00
22/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 94.		175,00
15/08/2022	Pagamento de Empenho 5191/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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