Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5193 |
Data de lançamento: |
22/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
LAVAGEM |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
LAVAGEM
Finalidade: REF SERVIÇO DE LAVAGEM NA MONTANA PLACAS JAB 5H66 E DO CAMINHÃO CARGO IRN 1A59, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2022 |
LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF SERVIÇO DE LAVAGEM NA MONTANA PLACAS JAB 5H66 E DO CAMINHÃO CARGO IRN 1A59, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
170,00 |
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| 28/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/578; E/579 |
|
170,00 |
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| 28/07/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5193/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
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|
3,40 |
| 16/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5193/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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166,60 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
22/07/2022 |
3,40 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,40 |
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