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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049	Exportar os Dados

Número do empenho:	5218	Data de lançamento:	25/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	43 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALINHAMENTO DA CABINE DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IRN 0E23, INCLUINDO ACERTO DE COLUNA, REGULAGEM DE PORTAS E MONTAGEM, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI 14133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 187/2022.	7.860,00	7.860,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2022	REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALINHAMENTO DA CABINE DO CAMINHAO FORD CARGO PLACAS IRN 0E23, INCLUINDO ACERTO DE COLUNA, REGULAGEM DE PORTAS E MONTAGEM, CONTRATAÇAO ESTA BASEADA NA LEI 14133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, CONTRATO N° 187/2022.	7.860,00
01/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/145.		7.860,00
16/08/2022	Pagamento de Empenho 5218/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.860,00
TOTAL		7.860,00	7.860,00	7.860,00
SALDO A PAGAR				0,00