Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5232 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
PARAFUSO SEXTAVADO |
3,89 |
77,80 |
| 20.00 |
POLCA SEXTAVADA - SEXTAVADA |
0,35 |
7,00 |
| 20.00 |
ARUELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
0,25 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
PARAFUSO SEXTAVADO POLCA SEXTAVADA - SEXTAVADA ARUELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
89,80 |
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| 17/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/263883. |
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89,80 |
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| 19/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5232/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,80 |
| TOTAL |
89,80 |
89,80 |
89,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
