Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMIRIS DE FATIMA LIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5238 |
Data de lançamento: |
26/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 120.00 |
SALGADOS DIVERSOS |
1,10 |
132,00 |
| 30.00 |
SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE EM CAPACITAÇÃO DO PIM EM PASSO FUNDO . |
2,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2022 |
SALGADOS DIVERSOS SALGADOS DIVERSOS
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE EM CAPACITAÇÃO DO PIM EM PASSO FUNDO . |
192,00 |
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| 26/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 041.802.685. |
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192,00 |
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| 15/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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192,00 |
| TOTAL |
192,00 |
192,00 |
192,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
