Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5241
Data de lançamento:
26/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO MADEIRA
15,21
15,21
1.00
BROCA AÇO RAPIDO 6 MM
9,73
9,73
1.00
FITA ISOLANTE
8,09
8,09
1.00
MANDRIL
22,55
22,55
1.00
HASTE ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
13,27
13,27
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2022
CABO MADEIRA BROCA AÇO RAPIDO 6 MM FITA ISOLANTE MANDRIL HASTE ADAPTADOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO PELOS SERVIDORES DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
68,85
18/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/263881.
68,85
23/08/2022
Pagamento de Empenho 5241/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
68,85
TOTAL
68,85
68,85
68,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
