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Exercício: 2022
Nome do Credor: DALL OGLIO&DALL OGLIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5257	Data de lançamento:	26/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/06/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A ATENÇÃO AS FAMILIAS: FORMAS DE ATENDIMENTO E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO.	42,00	42,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/07/2022	REF. RESSARCIMENTO DE DESPESA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS NO DIA 26/06/2022 PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO A ATENÇÃO AS FAMILIAS: FORMAS DE ATENDIMENTO E PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO.	42,00
26/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR ROSIMAR MERLIN.		42,00
02/08/2022	Pagamento de Empenho 5257/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			42,00
TOTAL		42,00	42,00	42,00
SALDO A PAGAR				0,00