Nome do Credor: HIPER TEXTIL CAMA MESA E BANHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5274
Data de lançamento:
27/07/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
COLCHA MANTA DE MICROFIBRA DE PLUSH CASAL - MANTA DE MICROFIBRA DE PLUSH CASAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
31,56
631,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2022
COLCHA MANTA DE MICROFIBRA DE PLUSH CASAL - MANTA DE MICROFIBRA DE PLUSH CASAL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MANTAS PARA USO NA UNIDA BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
631,16
29/07/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/260695.
631,16
03/08/2022
Pagamento de Empenho 5274/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
631,16
TOTAL
631,16
631,16
631,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
