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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5295	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BOBINA CAMPO MWM	285,00	285,00
1.00	PORTA ESCOVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ-2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	68,00	68,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	BOBINA CAMPO MWM PORTA ESCOVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD BOMBEIRO PLACAS IBZ-2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	353,00
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/041846719.		353,00
17/08/2022	Pagamento de Empenho 5295/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			353,00
TOTAL		353,00	353,00	353,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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