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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CAMPO MAQUINAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5297	Data de lançamento:	28/07/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	PARAFUSO NC 8.85	8,50	25,50
3.00	ARRUELA LISA 16MM	0,90	2,70
3.00	POLCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	1,80	5,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2022	PARAFUSO NC 8.85 ARRUELA LISA 16MM POLCA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN0E23 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	33,60
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ADRIANO W. DA SILVA, CFE NF. Nº 890/041854572.		33,60
17/08/2022	Pagamento de Empenho 5297/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			33,60
TOTAL		33,60	33,60	33,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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