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Exercício: 2022
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCÍCIO 2022.	10.000,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	REF. DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA EMEI TOCA DOS TOCOS, EXERCÍCIO 2022.	10.000,00
03/01/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1307418.		852,25
14/01/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			852,25
04/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		834,45
09/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			834,45
21/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		488,67
03/03/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			488,67
28/03/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1498719		1.048,94
05/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.048,94
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		914,39
29/04/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			914,39
26/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		520,24
31/05/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			520,24
27/06/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 1677676		808,75
30/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			808,75
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		877,08
03/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			877,08
01/09/2022	Conforme Nota Fiscal Nº U/1796729		480,63
08/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			480,63
29/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		731,85
07/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			731,85
26/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		516,45
10/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			516,45
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 0/119229;		491,25
07/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			491,25
22/12/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-1.435,05
TOTAL		8.564,95	8.564,95	8.564,95
SALDO A PAGAR				0,00