Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
REF. CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE CONEXAO A INTERNET (LINK DEDICADO E SUPORTE DE SISTEMA DE REDE DE INTERNET) FULL DUPLEX 200 MB (VIA FIBRA OPTICA), INCLUINDO INTERNET COMUNITARIA, PARA TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, JUNTAMENTE COM A MANUTENÇAO E MONITORAMENTO MENSAL DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 190/2022. |
19.920,00 |
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| 31/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 21/22624. |
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4.980,00 |
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| 26/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.980,00 |
| 30/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 21/22916. |
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4.980,00 |
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| 31/10/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 23188. |
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4.980,00 |
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| 08/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.980,00 |
| 11/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.980,00 |
| 24/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° U/23389. |
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4.980,00 |
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| 28/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.980,00 |
| TOTAL |
19.920,00 |
19.920,00 |
19.920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
