Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5312 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL |
27,99 |
55,98 |
| 1.00 |
CERA BRILHO FÁCIL
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
58,99 |
58,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
VASSOURA DE PALHA TIPO COLONIAL CERA BRILHO FÁCIL
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO |
114,97 |
|
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| 28/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/103632. |
|
114,97 |
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| 19/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5312/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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114,97 |
| TOTAL |
114,97 |
114,97 |
114,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
