Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5313 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ÁGUA MINERAL C/GÁS - C/GÁS |
1,39 |
27,80 |
| 20.00 |
ÁGUA MINERAL S/GÁS - S/GÁS
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CAFÉ PARA DIABÉTICOS. |
1,29 |
25,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
ÁGUA MINERAL C/GÁS - C/GÁS ÁGUA MINERAL S/GÁS - S/GÁS
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO CAFÉ PARA DIABÉTICOS. |
53,60 |
|
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| 28/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2/103632. |
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53,60 |
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| 19/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5313/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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53,60 |
| TOTAL |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
