Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5347 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO EM SOLDA NA OFICINA MECANICA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
34,85 |
174,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
ELETRODO 046=6013 - 3,25
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE ELETRODO PARA USO EM SOLDA NA OFICINA MECANICA. SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
174,25 |
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| 29/07/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/262667. |
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174,25 |
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| 17/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5347/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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174,25 |
| TOTAL |
174,25 |
174,25 |
174,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
