Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO NA UBS DO MUNICÍPIO. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
SERVIÇO
Finalidade: REF. SERVIÇO REALIZADO NA UBS DO MUNICÍPIO. |
100,00 |
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| 04/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/53. |
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100,00 |
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| 04/08/2022 |
Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 5369/2022, 16824 - ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA |
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3,47 |
| 18/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5369/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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96,53 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - CUSTEIO - Atenção Básica |
01/08/2022 |
3,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
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3,47 |
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