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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOSI 57411328049

Dados do Empenho

Número do empenho:	5373	Data de lançamento:	01/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALINAMENTO DA CABINE, ACERTO DE COLUNAS, REGULAMENTO DE PORTAS E MONTAGEM Finalidade: REF MÃO DE OBRA DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ ALINHAMENTO DA CABINE, ACERTO DE COLUNAS, REGULAMENTO DE PORTAS E MONTAGEM. NO CAMINHÃO FORD PLACAS IRN 0E23, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	7.860,00	7.860,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/08/2022	SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM E ALINAMENTO DA CABINE, ACERTO DE COLUNAS, REGULAMENTO DE PORTAS E MONTAGEM Finalidade: REF MÃO DE OBRA DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM/ ALINHAMENTO DA CABINE, ACERTO DE COLUNAS, REGULAMENTO DE PORTAS E MONTAGEM. NO CAMINHÃO FORD PLACAS IRN 0E23, DA SEC DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE	7.860,00
01/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº E/145.		7.860,00
01/08/2022	LIQUIDAÇÃO INDEVIDA POIS HÁ CONTRATO		-7.860,00
01/08/2022	EMPENHO INDEVIDO POR HAVER CONTRATO	-7.860,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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