Nome do Credor: UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5393
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF.REMOÇÃO DE UTI MÓVEL DO PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO.
3.505,54
3.505,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
REMOÇÃO PELA AMBULÂNCIA UTI MOVEL
Finalidade: REF.REMOÇÃO DE UTI MÓVEL DO PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO,DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO A PASSO FUNDO.
3.505,54
02/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2200000073.
3.505,54
02/08/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 5393/2022, UNIMED A JACUI COOP DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
52,58
08/08/2022
Pagamento de Empenho 5393/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.452,96
TOTAL
3.505,54
3.505,54
3.505,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
