Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5395
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PARAFUSO SUPORTE MOLA GRANDE
15,00
30,00
4.00
PARAFUSO ESTABILIZADOR
4,00
16,00
2.00
BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR
15,00
30,00
48.00
REBITES DE ALUMÍNIO
0,75
36,00
2.00
RETENTOR RODA DIANTEIRA
70,00
140,00
1.00
JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA
220,00
220,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO
30,00
60,00
2.00
AMORTECEDOR DIANTEIRO
340,00
680,00
4.00
BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO
55,00
220,00
4.00
GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO
50,00
200,00
1.00
EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
560,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
PARAFUSO SUPORTE MOLA GRANDE PARAFUSO ESTABILIZADOR BUCHA OLHAL DO ESTABILIZADOR REBITES DE ALUMÍNIO RETENTOR RODA DIANTEIRA JOGO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA BUCHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO BUCHA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO EMBUCHAMENTO EIXO DIANTEIRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.192,00
02/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/967.
2.192,00
18/08/2022
Pagamento de Empenho 5395/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.192,00
TOTAL
2.192,00
2.192,00
2.192,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
