3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LAMPADA
9,00
18,00
5.00
PARAFUSO
0,90
4,50
15.00
CABO PP 2X2,5 MM
9,50
142,50
2.00
LÂMINA SERRA
20,00
40,00
2.00
LAMPADA ALOGENA 100W
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO.
15,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
LAMPADA PARAFUSO CABO PP 2X2,5 MM LÂMINA SERRA LAMPADA ALOGENA 100W
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO E UBS DO MUNICÍPIO.
235,00
04/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/687.
235,00
18/08/2022
Pagamento de Empenho 5397/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
235,00
TOTAL
235,00
235,00
235,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
