Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5402 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros Prog. Financ. TF Fundo a Fundo |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML IV AMPOLA 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
8,78 |
878,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
ACIDO ASCÓRBICO 100 MG/ML IV AMPOLA 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
878,24 |
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| 04/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/98851. |
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878,24 |
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| 10/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5402/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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878,24 |
| TOTAL |
878,24 |
878,24 |
878,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
