Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5408
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇO FRESAR EMBUCHAMENTO ONIBUS
220,00
220,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇO PRENSAR EMBUCHAMENTO
140,00
140,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇO SUSPENSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EFETUADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
MÃO DE OBRA SERVIÇO FRESAR EMBUCHAMENTO ONIBUS MÃO DE OBRA SERVIÇO PRENSAR EMBUCHAMENTO MÃO DE OBRA SERVIÇO SUSPENSÃO
Finalidade: REF. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA EM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EFETUADAS NO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
860,00
02/08/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/970.
860,00
02/08/2022
Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 5408/2022, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
17,20
18/08/2022
Pagamento de Empenho 5408/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
842,80
TOTAL
860,00
860,00
860,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
