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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5424	Data de lançamento:	03/08/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MONTAGEM DE PNEU	20,00	40,00
2.00	BALANCEAMENTO Finalidade: REF. MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VÉICULO FORD/KA COM PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	20,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/08/2022	MONTAGEM DE PNEU BALANCEAMENTO Finalidade: REF. MONTAGEM DE PNEUS E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VÉICULO FORD/KA COM PLACAS IXW0864 EM USO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	80,00
05/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/598		80,00
05/08/2022	Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5424/2022, 456 - SIGMAR ROGERIO ENDRES ME			1,60
18/08/2022	Pagamento de Empenho 5424/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			78,40
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - ASPS	03/08/2022	1,60		Lançada
TOTAL		1,60

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