Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5426 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO |
438,00 |
876,00 |
| 2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
65,00 |
130,00 |
| 4.00 |
BUCHA 6MM |
50,00 |
200,00 |
| 2.00 |
BARRA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO KA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR BUCHA 6MM BARRA
Finalidade: REF A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DO CARRO KA IWE 6796 DE USO DO CRAS. |
1.366,00 |
|
|
| 03/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 041.956.394. |
|
1.366,00 |
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| 18/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5426/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.366,00 |
| TOTAL |
1.366,00 |
1.366,00 |
1.366,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
